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问题已解决
老师 您看看我们是小规模建筑劳务公司 这是开的普票 这样做账对不对呢？月底这个税金怎么结转呢？
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小规模的用应交税费，应交增值税这个科目就行。
01/12 11:03
84784987 
01/12 11:09
意思不用“应交税费-应交增值税-减免税款”吗？
直接用“应交税费-应交增值税（小规模）"是这样吗？？月底结转怎么结转
郭老师 
01/12 11:10
是的，对的，季度30万普通发票不需要交税的，建应交税费，应交增值税，贷银行存款，如果需要交税的，不用计提，下一个月直接缴纳就行。
84784987
01/12 11:15
不交税，没达点，
月底结转怎么结转？月底结转怎么结转？
郭老师
01/12 11:17
借应交税费应交增值税、贷、营业外收入。
84784987
01/12 11:25
恩 那好的 知道了 谢谢
郭老师
01/12 11:27
不用客气，工作愉快。
84784987
01/12 11:29
对了老师 还有个问题 就是 财务软件里面的应交增值税是二级科目 下面还有好多三级科目 那这样的话 咱们刚说的计入”应交税费-应交增值税（小规模）”那这样就没法设置了啊？ 可以是”应交税费-应交增值税-减免税款“吗？？？
郭老师
01/12 11:29
自己增加一个三级科目，小规模使用。
84784987
01/12 11:34
恩恩”应交税费-应交增值税-减免税款“这个不合适是吗
郭老师
01/12 11:34
对的，是的，不合适的，如果合适的话就不让你修改了，这个是一般纳税人使用的。
84784987
01/12 13:53
恩恩 好的老师 我明白了
郭老师
01/12 13:54
不用客气，工作愉快。
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