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老师去年三个季度都没超过30万，只有第四季度是35万要交增值税。我这张凭证的增值税怎么余额是13581呢，不应该是3527吗。是不是之前的增值税没有结转
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之前的没有结转，你把它转到营业外收入里面去，不需要交税的，季度末的那个月你结转就行。
01/12 11:10
84785006 
01/12 11:12
借：应交税费 应交增值税
贷：营业外收入吗。
转到营业外收入里面申报企业所得税或者增值税的时候还需要填写数据吗，那年报呢
郭老师 
01/12 11:13
是
年报在利润表、营业外收入。
郭老师
01/12 11:13
主表上面有一个营业外收入。
84785006
01/12 11:16
到时候主营业务填开票不含税金额，营业外收入就填结转的这个吗
郭老师
01/12 11:18
是的，对的，是这么做的。
84785006
01/12 11:19
嗯嗯 每次开出发票就按照这个做是吧
郭老师
01/12 11:21
最后一个季度末做的
84785006
01/12 11:23
哦哦 统一做哦 老师，我这个选哪一个呢。
22年的还有增值税4230元也没有结转，现在还要调整吗
郭老师
01/12 11:24
你好，看第一个回复，我让你转到营业外收入里面去，你这个月补上不就可以了。
84785006
01/12 11:25
是的老师23年的我补上了，但是前年22年的也没做。跨了两个年度了
郭老师
01/12 11:27
你好，可以的，没有问题啊，都做上就行，都在这个月做上。
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