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23年银行付款，24年1月有开票进来的，我就是想知道怎么做账
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之前付款的时候正常入了凭证吗？
01/12 11:10
84785021 
01/12 11:12
12月才发生的
84785021
01/12 11:13
以前和这家公司没有发生往来业务 这家是小规模
王晓晓老师 
01/12 11:14
知道，就是12月你付款的凭证是什么，我看下，看是直接把发票放之前凭证后，还是要做调整凭证
84785021
01/12 11:17
没有什么凭证，就是按照银行流水入账的 就是直接从公账转给客户私账，后面收到发票
84785021
01/12 11:18
为什么12月入账可以用其他应收款嘛，二级科目谢凯彬，因为转账就是转给他的
王晓晓老师
01/12 11:19
就是去年这笔你在12月是没有做凭证的，银行做了余额调节是吗？
王晓晓老师
01/12 11:21
哦，那就做 借:库存商品 应交税费-应交增值税 贷:其他应收款-谢凯彬
84785021
01/12 11:23
谢凯彬？老师
王晓晓老师
01/12 11:30
之前挂了他的，现在就冲销回来
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