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老师，报季度报表，利润表的营业收入是按含税填还是不含税填？
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你好，这个是不含税的销售额。
01/12 11:10
84784954 
01/12 11:15
老师，在第四季度的利润表有利润计提了1000多的所得税，但企业所得所表时，填的是本年合计的利润就没利润了，不用交税，那我第四季度的所得税还需要计提吗？
郭老师 
01/12 11:16
不需要计题的，这个里边就不要计提。
84784954
01/12 11:21
我在做凭证时，收入都是含税的，软件自动生成的利润表的营业收入也是含税的，是不是在电子税务局申报利润表时要换算成不含税的？
郭老师
01/12 11:22
你好，那你做错了，你社保增值税怎么做的？
84784954
01/12 11:24
社保增值税？
郭老师
01/12 11:25
申报增值税怎么申报的，就是你报增值税的销售额怎么写的。
郭老师
01/12 11:25
增值税的销售额和你这个营企业所得税的营业收入需要是一样的。
84784954
01/12 11:30
我知道了，之前借:银行存款，贷:主营业务收入，应该贷主营业务收入，贷应交税金，现在把应交税金统一出来一笔做到12月份的凭证里行吗？
郭老师
01/12 11:33
可以的，可这么做的
84784954
01/12 11:35
那凭证现在怎么修改
郭老师
01/12 11:36
贷，主营业务收入负数，应交税费、应交增值税
84784954
01/12 11:37
好的，谢谢老师
郭老师
01/12 11:37
不用客气，工作愉快。
84784954
01/12 11:40
这个增值税是不是月底要转到营业外收入
郭老师
01/12 11:41
季度末月结转就行。如果不需要交税。
84784954
01/12 11:54
那这样，资产负债表上会有一笔应交税费？
郭老师
01/12 11:59
对的，是的，有余额很正常。
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