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老师，第四季度的财务报表申报是结转本年利润前的报表还是结转后的报表
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你好，是在结转之后的报表。
01/12 11:25
84785029 
01/12 11:27
宋老师，我做了三份分录1结转本年利润2计提盈余公积3结转税金，其他还有要做的分录吗
宋生老师 
01/12 11:29
你好没有了，做这几个就可以了。
84785029
01/12 11:32
应付股东不用了吗，计提盈余公积，资产负债表里的所有者权益怎么增加了
宋生老师
01/12 11:36
你好，这个你没有。分配利润就不用。
正常来说，计提盈余不会影响所有者权益的
84785029
01/12 11:41
我这怎么是所有者权益=盈余公积+未分配利润，资产负债表里的
宋生老师
01/12 11:42
你好，你如果没有其他项目的话是相等的，是后面这两个加起来。
84785029
01/12 11:46
这样我的报表两边不平了，右边多了个盈余公积金额，是不是不应该计提盈余公积
宋生老师
01/12 11:47
你好，你盈余公积是怎么做的分录？
84785029
01/12 11:48
是不是做错了
宋生老师
01/12 11:51
你好，你这个分录没错啊，没问题。
84785029
01/12 11:56
借利润分配～未分配利润，贷法定盈余公积和任意盈余公积，再这样吗
宋生老师
01/12 11:57
你好不需要再做这个了。
你也可以直接就是借利润分配～未分配利润，贷法定盈余公积和任意盈余公积，
不用做你上面的那个
84785029
01/12 12:13
那这样资产负债表里的盈余公积有数据吧
宋生老师
01/12 13:20
是的，这个是有数据的。
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