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老师，我的利润表里本年累计金额对着吗。第四季度要交3527的增值税，其他6526是免税的
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你好，发利润表过来看一下
01/12 12:05
84785006 
01/12 12:07
这就是利润表
耿老师 
01/12 12:11
你好！全年就这一笔免税吧，没有问题
84785006
01/12 12:14
是的老师，前面三个季度没超过30万，把6526的增值税额做到营业外收入里面了。第四季度开了35万，交增值税及附加税共3740元。做出来明细账里本年累计的增值税额借10054，贷5861就是这样的。对着吗老师
耿老师
01/12 12:16
你好！可以这样处理
84785006
01/12 12:18
那明细账里本年累计是不是要借贷数字一样呢。怎么不一样呢
耿老师
01/12 12:19
你好，你有期初余额吗？
84785006
01/12 12:22
期初余额是去年的吗 ，刚查了22年有一笔4192，和这个刚好对上
耿老师
01/12 12:23
你好，是的，他去年没有结转，所以影响了
84785006
01/12 12:24
嗯嗯 22年没有结转现在做可以吗。做上后是不是利润表里23年的营业外收入就多了呢
耿老师
01/12 12:28
你好，按规定应该是结转的
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