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老师，公司给个人买药开票，都是收的现金，借现金，贷主营业务收入，贷应交税费-未交税费，可以吗？还是借其他应收款，贷主营业务收入，贷应交税费-未交税费呢？
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你好，没收到现金时，可以先借，其他应收款
收到现金，就直接借，现金
01/12 12:47
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请问我本月有收入，收入是：
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-销项税额，
月末要计提税费
借：应交税费-销项税额
贷：应交税费-应交增税税-未交增税税
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结转增值税，是直接
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：：应交税费-未交增值税
还是
借：应交税费-应交增值税-销项税
贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：：应交税费-未交增值税
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当月销项大于进项时，分录，借：银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税，销项大于进项的税额，转到，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-未交增值税，下月交时，借：应交税费-未交增值税，贷银行存款。这样分录是对的吗
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借 现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 月末结转 ，借主营业务收入贷本年利润 应交税费 怎么结转
1260
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老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？
之前做收入，
借：应收帐款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-增值税销项税额
做成本
借：主营业务成本
应交税费-增值税进项税额
贷：应付账款
交税的时候，
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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