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问题已解决
老师，工资表如下，分录不会做了。烦请老师指点。
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你好； 你都不平的哇； 你还有个税金额吗？
01/12 12:55
84785025 
01/12 12:57
没有个税金额的。老师可以看下刚才做的分录，是哪里做的不对吗
meizi老师 
01/12 12:59
你给我说下个人社保好多 ； 单位社保好多 ； 你的应发工资是4700嘛 ？ 实发工资是 3140.42嘛
84785025
01/12 13:04
每个人个人社保金额：519.86，每个人单位社保金额：1308.91，应发工资4700，实发工资3140.42（包含两个其他应收款-519.86*2=-1039.72）
meizi老师
01/12 13:05
你好； 借应付职工薪酬4700贷银行存款 3140.42 ；其他应收款-个人社保 519.86*3个人 ；这样做就行
84785025
01/12 13:09
老师，这样做分录是平了，但是有一点不太明白，其他应付款-社保这里有1559.58的余额，这是要付出去吗？
meizi老师
01/12 13:10
你好； 缴纳社保做； 借应付职工薪酬-单位部分社保； 其他应收款-个人部分社保 1559.58 贷银行存款； 单位部分计提：借管理费用-单位社保贷应付职工薪酬-单位部分社保；
84785025
01/12 13:18
是的，老师，就是按您说的这样做分录的。就是其他应付款-社保那里有余额了，这个怎么处理呢。请见图。
meizi老师
01/12 13:19
你咋个其他应付款有余额？没走其他应收款
84785025
01/12 13:38
好嘞好嘞，谢谢老师了
meizi老师
01/12 13:47
不客气，按照我写的就可以平
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