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问题已解决
营业成本是负数正常嘛
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01/12 13:13
84784974 
01/12 13:14
那我怎么才能冲销暂估呢
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01/12 13:14
分录怎么做
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01/12 13:15
没有到发票
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01/12 13:16
所以就想着把暂估抵消
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01/12 13:16
不就是冲成本嘛
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01/12 13:17
当时是暂估的原材料
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01/12 13:17
那我怎么做分录呢
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01/12 13:17
然后原材料已经转成本了啊
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01/12 13:20
现在确定发票到不了
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01/12 13:21
那我肯定要纳税调增吧
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01/12 13:21
但是怎么把账平了呢
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01/12 13:22
那成本不还是负数嘛
郭老师 
01/12 13:12
不正常的，你这说明之前有多做的红出了。
郭老师
01/12 13:15
好，现在是发票到了吗？
郭老师
01/12 13:16
当时暂估怎么做的，发票没有到，你不用充
这样的话，收入和成本不匹配了。
郭老师
01/12 13:20
我的意思是你发票没有到，继续暂估值就可以的，发票到了之后你再红冲。
郭老师
01/12 13:22
借应付账款
贷原材料，借原材料借主营业务成本负数
郭老师
01/12 13:23
是呀，你多做了成本，你这个月红冲不就是负数。
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