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暂估入库最后没收到发票怎么处理
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你好，这种是汇算清缴的时候要调整。
01/12 13:28
84784974 
01/12 13:45
当时暂估是借:原材料 贷:应付账款，现在年底想把暂估冲掉，已经结转成本了，怎么做分录呢
宋生老师 
01/12 13:45
你好，借应付账款贷原材料。然后把结转成本的也冲减
84784974
01/12 13:46
分录怎么做
宋生老师
01/12 13:47
你好，借，库存商品，贷，主营业务成本。
84784974
01/12 13:48
那主营业务成本为负数了，可以吗
宋生老师
01/12 13:52
你好，这个没事的。不用担心
84784974
01/12 13:53
那我在汇算清缴的时候调增，我怎么做会计分录冲掉暂估呢
宋生老师
01/12 13:55
你好，你这样子操作的话，就不用再调了。
84784974
01/12 13:57
对，假如我现在不调，那我到汇算清缴时纳税调增，也把税交了，我怎么做分录把暂估冲减掉
宋生老师
01/12 13:59
你好，你如果是这样做，就现在不用冲暂估的成本。成本这一块先不用。
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