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处置以前年度车辆，增值税做分录？如果计入销项税就和报表不一致了
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你好，当时做了固定资产的吗？
01/12 13:31
郭老师 
01/12 13:31
如果是的话，借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借银行
贷其他业务收入、应交税费，
借营业外支出贷固定资产清理。
84784952 
01/12 13:35
做了固定资产清理，因为是21年就卖了，报表补税补在21年，但是固定资产清理是在23年做的，怎么做分录呢
郭老师
01/12 13:35
好，还能反结账修改吗？
84784952
01/12 13:37
现在做固定资产清理，计入销项税，就导致和报表的销项不一样
84784952
01/12 13:37
我现在想知道怎么做分录
84784952
01/12 13:37
固定资产清理要不要结转的到一起年度损益调整
84784952
01/12 13:38
不能反结账
郭老师
01/12 13:38
你之前的还能不能反结账修改了？如果不能的话，你能做到几月份？
84784952
01/12 13:38
做到23年，怎么做分录
郭老师
01/12 13:41
借固定资产清理，贷其他业务收入，
借营业外支出，贷固定资产清理。
郭老师
01/12 13:41
在你这个基础上做这个就可以的。
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