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第三季度末盈利30万左右，目前已交企业所得税税1.5万左右，第四季度末利润-2万，预计24年第一季度利润又变成2万。有税务风险吗？
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你有风险的，有些税务局退税要求查账。
2024 01/12 13:55
84784950 
2024 01/12 13:57
需要提前准备什么资料呢？
84784950
2024 01/12 13:58
我不退不行吗？我不要这个钱了不可以吗？
都是小公司，很多没有合同怎么搞
郭老师 
2024 01/12 14:00
不退税，纳税调增不允许留着以后抵。
84784950
2024 01/12 14:02
没明白？可以不退吗？
郭老师
2024 01/12 14:07
你不要了，这个钱需要纳税调增。因为你的应补税款出现了负数，你不退税，税务局就要求你把这个应补税款负数清零。
84784950
2024 01/12 14:09
那他允许这样做吗？除了损失这个钱以外还有别的风险吗？
郭老师
2024 01/12 14:09
可以的这个没有问题。
84784950
2024 01/12 14:13
这个具体要怎么调整呢？
郭老师
2024 01/12 14:13
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84784950
2024 01/12 14:16
就写在其他就行吗？
84784950
2024 01/12 14:17
那这个账目上需要记录吗？
郭老师
2024 01/12 14:18
对的，不需要做账务处理。
84784950
2024 01/12 14:18
还有就是我今年第一季度是亏损如果我退税，他会不会抵扣这部分
郭老师
2024 01/12 14:20
不能抵扣，不能抵扣。
84784950
2024 01/12 14:21
那我要是直接调整，税务会不会问我问啥调整呀，还有这个调整调的所得税金额还是用那所得额
郭老师
2024 01/12 14:24
税务局不会这么问的。l
郭老师
2024 01/12 14:24
不退税，税务局也是交着这么做呀。
84784950
2024 01/12 14:26
那我这样调整了他不会在查账了吧
郭老师
2024 01/12 14:26
对的对的，不会的不会的
84784950
2024 01/12 14:27
启动账目是没啥问题，就是很多货没合同
郭老师
2024 01/12 14:28
实际业务的没有问题啊。
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