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你好，21年、22年本年利润忘记结转了怎么办？
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同学你好
补结转就可以了
01/12 14:10
84785028 
01/12 14:11
在23年补结转吗？
朴老师 
01/12 14:15
同学你好
对的
这个补结转
84785028
01/12 14:18
那可以反结账到21年、22年去结转吗？
朴老师
01/12 14:21
同学你好
这个可以的
84785028
01/12 14:24
那会影响我以前的财务报表吗？
朴老师
01/12 14:28
同学你好
这个影响的
84785028
01/12 14:42
你好，我在23年补结转后，资产负债表资产期末数和负债期末数不等，是怎么回事呢？
朴老师
01/12 14:44
是的
就是这样
做了跨年调整导致勾稽不上
84785028
01/12 14:48
那这个需要怎么调整吗？还是有哪个比较好的处理方式？
朴老师
01/12 14:52
就是我上面说的办法
84785028
01/12 14:58
你说的就是在23年结转，那不平不用处理吗？
朴老师
01/12 15:02
账上平了呀
只是跨年调整引起勾稽不上
这个是正常的
84785028
01/12 17:41
你好，资产负债表不平，我上传财务报表的时候不通过，说资产合计和负债的合计金额不等。那怎么弄？
朴老师
01/12 17:42
查一下看看都结转了吗
84785028
01/12 17:48
结转完了，金蝶那是平了。就是资产负债表不平
朴老师
01/12 18:23
你的看看为啥不平
查一下
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