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问题已解决
我司相当于一个中间商，我A买货，卖给B、C、D等公司，例如：9月，我买进货，然后卖出，我司是没有进账也没有支付，发票也未开具
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那发票是谁开给你的客户呢
2024 01/12 14:45
84784956 
2024 01/12 14:50
就是这个意思，9月份我从A进货卖给了BCD，我的款没付给A，A也没开发票给我，第二个月，我把款付给了A，A也开了发票给我，9月呢，我也没有收到BCD他们的款，我也没开发票给BCD
朴老师 
2024 01/12 14:52
收到发票计入库存商品
开票的时候再计入收入结转成本
84784956
2024 01/12 14:53
那我9月份的怎么处理会计科目
84784956
2024 01/12 14:56
我9月份，收到货，但没有支付货款，对方没有开票给我，借：库存商品贷：应付账款。我卖出去货，也没收到款，也没开票。借：应收账款，贷：？
朴老师
2024 01/12 15:00
可以先暂估入库的
借库存商品
贷应付账款暂估
84784956
2024 01/12 15:03
卖出的那一部分呢？
朴老师
2024 01/12 15:05
正常做收入结转成本就可以
84784956
2024 01/12 15:07
我还是没懂，你直接和我说分录
朴老师
2024 01/12 15:12
借银行
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷库存商品
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