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问题已解决
老师，请问一下，我们有一家光伏安装的公司，取得成本票是13%的，开出的安装票是9%的，这样就会产生很多利润出来，做账时就是现将勾选抵扣的入账，没有勾选抵扣的就暂时没做账，季报的时候就是收入比成本多出很多，这样要怎么办？
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那这个就要交所得税了哦
01/12 14:49
84785034 
01/12 14:50
没有勾选抵扣的发票能不能先入账来低成本
朴老师 
01/12 14:51
这个进项不勾选就计入待认证抵扣进项税
84785034
01/12 14:52
具体怎么做账？
朴老师
01/12 14:55
同学你好
借应交税费应交增值税待认证抵扣进项税
这样
84785034
01/12 14:58
你这说的不够详细看不懂，麻烦帮忙把详细的分录写一下，还有等抵扣时的分录
朴老师
01/12 15:02
同学你好
借主营业务成本
借应交税费应交增值税待认证抵扣进项税
贷银行存款
勾选的时候
借应交税费应交增值税进项
贷应交税费应交增值税待认证抵扣进项税
这样
84785034
01/12 15:03
那发票是粘贴在做账时这个月还是抵扣的那个月呢
朴老师
01/12 15:04
发票放在待认证抵扣那个月
84785034
01/12 15:06
好的，谢谢老师
朴老师
01/12 15:11
满意请给五星好评，谢谢
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