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老师年末利润表里的净利润，跟余额表里的本年利润数不一样怎么办？年末怎么结转
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为什么会不一样，是你们数据错了吗
01/12 14:59
夏春燕老师 
01/12 14:59
年末结转
主要是根据科目余额表上本年利润的余额结转
84785044 
01/12 15:04
老师帮我看看这是哪里出问题了？利润表里净利润-233366.41 余额表里本年利润的余额是207866.41
夏春燕老师
01/12 15:10
那你看一下你损益类科目有没有结转到本年利润
84785044
01/12 15:12
是不都结转完再补这张凭证，补到最后
夏春燕老师
01/12 15:16
是的，你要把损益类科目全部结转到本年利润
84785044
01/12 15:19
那可能就是这里出问题了，我是算出数，做年末结转，然后又结转的本月的，是顺序错了吧？
夏春燕老师
01/12 15:20
是的，先把本月结转完再结转年末的
84785044
01/12 15:39
就是结转时发现两个数不一样呢，利润表里累计的利润总额跟余额表里的余额，不一样呢
夏春燕老师
01/12 15:47
你看看你科目余额表期初余额本年利润这个数有没有数
夏春燕老师
01/12 15:48
还有你看一下你损益类科目有有没有全部结转完？
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