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问题已解决
老师，你好，小企业企业所得税四季度季度申报，这圈着的确定填的本年累计金额吗，填了本年金额下面又又那么多红色字体提示数据差异
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你好，同学，
是的，本年累计1-12月份数据
01/12 15:07
84784991 
01/12 15:09
那管理费用 算不算营业成本呢？我们这个小公司 没有收入 没有成本 只有管理费用
冉老师 
01/12 15:11
管理费用不是营业成本
84784991
01/12 15:11
好的 谢谢
冉老师
01/12 15:12
不客气，同学，祝你工作顺利
84784991
01/12 15:40
老师，这里没办法填弥补以前年度亏损，是不是要改分录重新做账
冉老师
01/12 15:41
这个是系统自动出来的，以前有亏损吗
84784991
01/12 15:42
有亏损的
冉老师
01/12 15:43
有亏损不影响出不来 ，可以检查一下去年的汇算清缴这个弥补明细表
84784991
01/12 15:47
去年的汇算清缴也是亏的，现在这个表要怎么申报呢，不然利润太高了
冉老师
01/12 15:49
重新登录刷新一下，不应该的
老师在的深圳昨天公司申报，就出现弥补亏损
84784991
01/12 15:58
这个是不是就是缴纳了汇算清缴的税费的
冉老师
01/12 16:01
是的，汇算清缴的税金
84784991
01/12 16:05
那意思今年就抵扣不了以前的了，有没什么做账方法，可以调下做账方法，今年少交汇算清缴
冉老师
01/12 16:06
这个是税务的，做账不行的
除非补提费用
84784991
01/12 16:07
怎么补提
冉老师
01/12 16:08
借管理费用
贷其他应付款或者应付账款
84784991
01/12 16:10
哦，好的，谢谢
冉老师
01/12 16:10
不客气，同学，祝你工作顺利
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