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老师你好，请问假设在2023年第四季度做了暂估，借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 在2024年来了发票，是不是冲减暂估就做在2024年
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好对的，红冲暂估按发票入账就可以了。
01/12 15:23
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上个月暂估了管理费，做的借管理费用-暂估，贷应付账款-暂估，这个月收到票了怎么冲暂估
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老师，暂估时 借：库存商品 贷：预付账款-暂估 对吗？还是贷：应付账款-暂估
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老师，你好， 广告营销类的公司暂估成本或者费用分录是不是这样做
借 销售费用-暂估，
贷 应付账款-暂估，
结转损益；
借 本年利润，
贷 销售费用-暂估，
实际收到发票不管大于或者小于暂估的都先红冲做
借 借 销售费用-暂估 负数；
贷 应付账款-暂估 负数；
借 本年利润 负数；
贷 销售费用-暂估 负数；
然后按实际收到的发票入账，是这样嘛？
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利润偏高，可以暂估成本吗，到时候收到的进项发票是关于材料和设备的进项，暂估可以做主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估或预付账款-暂估吗
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老师，我2023年12月暂估了成本，并在当月结转了，但2024年1月发票回来了，金额比我暂估的小，我现在需要怎么做账？我公司是小企业会计准则，暂估的分录是 借：库存商品，贷：应付账款-暂估
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