老师，我之前做的帐做错了，挂着贷方社保一笔其他应付款，贷方一笔其他应收款，如何平帐？_实务

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老师，我之前做的帐做错了，挂着贷方社保一笔其他应付款，贷方一笔其他应收款，如何平帐？

84785014| 提问时间：01/12 15:32

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易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

学员朋友您好，你确认一下，都是贷方余额吗？

01/12 15:36

84785014

01/12 15:36

是的，一笔其他应付，一笔其他应收，都是社保

易老师

01/12 15:42

在同一个方向是不能冲平的，能够合并在一起，比如说以前是两个500合并之后是1000

84785014

01/12 15:43

我知道不能冲平，但是也不能一直挂着，我希望能想个办法平账，你有办法吗？

易老师

01/12 15:49

学员朋友您好，借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目

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