问题已解决
这个什么意思啊 本年利润还有余额



你好,同学
本年利润有结转到未分配利润
2024 01/12 15:39

84784948 

2024 01/12 15:40
结转啦 最后亏损十万 做的分录是借本年利润10万 贷利润分配未分配利润10万 这样对吗

冉老师 

2024 01/12 15:41
不对的
借未分配利润
贷本年利润
反方向结转

84784948 

2024 01/12 15:42
本年利润在贷方不是盈利嘛

冉老师 

2024 01/12 15:43
因为本身在借方,结转贷方,这样余额就是零了

84784948 

2024 01/12 15:45
那这样做是正确的嘛老师

84784948 

2024 01/12 15:48
老师我调整了借贷还是这样

冉老师 

2024 01/12 15:48
按照老师写的,就没问题了,

冉老师 

2024 01/12 15:48
可以检查科目余额表,本年利润余额是零,就没问题的

84784948 

2024 01/12 16:00
老师是不是只要科目余额表本年利润是0就是对的啊

冉老师 

2024 01/12 16:03
是只要科目余额表本年利润是0就是对的
是的