老师，固定资产，留底税额，有留底，税局不让退税，要求做进项税额转出，怎么做分录_中级职称

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老师，固定资产，留底税额，有留底，税局不让退税，要求做进项税额转出，怎么做分录

84784988| 提问时间：01/12 15:42

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学借成本费用贷应交税费应交增值税

01/12 15:42

84784988

01/12 16:33

老师，，是这样的，税局说，等有销项时他们在手动导入，我单时是这样处理的借应交税费增值税留底税额贷:应交税费应交增值税进项税额转出

冉老师

01/12 16:39

这样的话，也是可以的

84784988

01/12 20:02

老师，还有一个问题，年末是亏损，结转本年利润是取利润表净利润的本年累计数吗

冉老师

01/12 20:02

是的，利润表本年净利润

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