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老师，今年交的税是690.14，为啥税务局报表在期末未交税款显示是负的690.14
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你好，一般报表的时间和申报交款时间不相同，比如现在报的报表是12月之前期间的报表，缴费例征期在24年1月
01/12 15:50
84785012 
01/12 15:55
690是2023年一季度和二季度的，已经交过了
高辉老师 
01/12 15:59
你好，可以发企业所得税的截图么？
84785012
01/12 16:03
就是30行这边
84785012
01/12 16:04
1380.28正好是我交税的两倍
今年交税是690.14
高辉老师
01/12 16:08
你好，第30行是本期缴纳上期应纳税额，第四季度是本期，上期是第三季度。也就是说第四季度缴纳第三季度的应纳税额是0。报表上第三季度有留抵税额，所以上期应纳税额是0.00是正确的。
84785012
01/12 16:12
那后面的1380.28为啥是交税的两倍呢？
84785012
01/12 16:13
是因为有留底所以是负的690.14吗
高辉老师
01/12 16:21
你好，690.14负数是本次申报结转下个申报期的留抵
84785012
01/12 16:26
我的留底是1341.61，这个留底是交完690.14后三季度有的
高辉老师
01/12 16:34
你好，是的，祝工作顺利
84785012
01/12 16:41
那我这个表是对的
高辉老师
01/12 16:42
你好，报表勾稽关系是对的。
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