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超30万，专普票1%，怎么申报税额？减免申报明细表，本期发生和实际抵减怎么填，主表怎么填
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专票填写主表第2行。季度销售收入超过30万的普票填写第3行，合计不含税金额填第1行。
季度销售收入超过30万，或者开具专票税率1%。需要填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列，按照1%专票的销售额 加 主表第3行的销售额*2%填写。
2-4列填1%的不含税销售收入*2%
01/12 16:03
84785007 
01/12 16:11
你写的看不懂，填哪个地方我知道，主要问免税表里，本期发生和抵减，转普票的2填本期发生？
家权老师 
01/12 16:14
逐个对应填。
第一步：专票填写主表第2行。季度销售收入超过30万的普票填写第3行，合计不含税金额填第1行。
第2步：减免税明细表的减税项目的2,3,4列，按照1%专票的销售额 加 主表第3行的销售额*2%填写。
2-4列填1%的不含税销售收入*2%
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