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老师，现在查账发现21年12月发放工资分录少扣了几十块钱的个人社保部分，现在怎么做调整分录
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您好，之前计提了也不对吧
01/12 16:08
84785027 
01/12 16:15
就是12月发放工资分录，其他应收款贷方余额多了38.56，其他应收款借方余额少了这个金额，怎么调整现在是
84785027
01/12 16:15
这个多扣了还是少扣了个人部分？
小锁老师 
01/12 16:16
这个是属于少扣了，少了这个
84785027
01/12 16:18
现在补扣，借其他应收款贷方什么
小锁老师
01/12 16:19
借 其他应收款 贷 管理费用 这个
84785027
01/12 16:31
老师，贷管理费用-社保吗，计提时多计提了吗老师
小锁老师
01/12 16:37
嗯对，是这样计算的这个的
84785027
01/12 16:38
老师，是冲销计提工资还是社保？
小锁老师
01/12 16:42
这个是属于社保的
84785027
01/12 17:12
老师，是计提社保时，管理费用-社保部分多计提了吗？我觉得计提是对的呢
小锁老师
01/12 17:24
这个是属于多了这个的
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