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老师，你好，因为客户给提供的开票信息单位与报关单不一致，因为跨月导致我们开具了红字发票怎么做账务处理
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你好，借应收账款负数
贷主营业务收入负数
01/12 16:21
84785028 
01/12 16:23
老师，这个可以不做账吗？
郭老师 
01/12 16:23
你好，不可以的，你之前的蓝色发票做了吧，跨越了吧。
84785028
01/12 16:24
只是单位错了，成本还用冲红重新入账吗？
84785028
01/12 16:25
开具了红字发票又开具了一张蓝字发发票
郭老师
01/12 16:25
你好，你当月还开了发票吗？当月开了的话，成本不用动。
84785028
01/12 16:26
老师，发票是10月份开的，红字还有蓝字发票是12月份开具，跨月了，如何做账务处理
郭老师
01/12 16:28
借应收账款负
贷主营业务收入负数
借营收账款贷主营业务收入。
84785028
01/12 16:30
成本不用管，应交税费应交增值税销项税额还用记吗？
郭老师
01/12 16:49
出口的不需要你之前做收入的时候还做了应交税费么
84785028
01/12 16:51
老师我们是销售方
84785028
01/12 16:51
我们是跟外贸公司签的购销合同
郭老师
01/12 16:52
你好，那你出口还需要做应交税费吗？
郭老师
01/12 16:53
你自己判断一下，你之前做了收应交税费，没有做了的话就充，没有做就不用。
84785028
01/12 16:55
成本不用动，其他的冲红之前的账就可以，这样理解就可以了吧，老师
郭老师
01/12 16:57
可以的，可以这么做的
84785028
01/12 16:59
谢谢老师
郭老师
01/12 17:00
不用客气，工作愉快。
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