00:10:00
问题已解决
老师 我们准备注销公司 之前账上有一些房租的发票 产生的进项税额 因没有销项 不能抵扣 要怎么把它销掉？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
认证之后进项转出，或者是在勾选平台直接选择不抵扣，勾选加税合计做账就可以。
01/12 16:24
84785013 
01/12 16:26
有2年了 账上还挂着 应交税费
郭老师 
01/12 16:27
你好，两年了也都可以打
84785013
01/12 16:27
那我先选择不抵扣 然后账上怎么做
郭老师
01/12 16:29
当时做的是管理费用吗？借利润分配未分配利润，贷应交税费应交增值税进项。
84785013
01/12 16:29
我们没开票，就不需要缴税，所以这个进项税额一直也没用，一直在账上，相当于我们如果缴税的话可以有400多的进项可以抵扣，现在需要做会计处理吗？或者到时候注销公司的时候怎么处理
84785013
01/12 16:31
这个进项税是房租，做的就是管理费用～房租，应交税费～进项税额
郭老师
01/12 16:48
也不需要交税呀。借管理费用
贷应交税费、应交增值税。
阅读 140
描述你的问题，直接向老师提问
1981
意见反馈
