老师您好，经济普查有个表格中的应付职工薪酬代码01，为什么我填是不等于01=02+03+08+09+11+12+16+21的呢_实务

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老师您好，经济普查有个表格中的应付职工薪酬代码01，为什么我填是不等于01=02+03+08+09+11+12+16+21的呢

84784999| 提问时间：01/12 16:50

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微微老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,税务师

您好，你要加起来的呢。你01=04了的呢，

01/12 16:53

84784999

01/12 16:59

是还要加社保08+09公积金吗，就是01最后=160+71.2862+6.50吗

微微老师

01/12 17:27

你好，是的，是需要加上的呢。

84784999

01/12 17:31

但是科目余额表中的应付职工薪酬本年累计发生额贷方是16万，普查表中16万还要加社保和公积金，金额和科目余额表的不一样也没关系的吧

微微老师

01/12 17:31

您好，这个是没关系的呢。

84784999

01/12 17:32

因素社保和公积金当月缴纳本月，没有计提，导致余额对不上，直接借，管理费用，贷，银行存款

微微老师

01/12 17:34

您好，只要是23年的支出即可。

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