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问题已解决
老师好，这个销售费用是3月份做的，当时我以为没有票，但其实票在10月已开回，我做到了管理费用服务费里，挂了应付，现在12月份了才搞明白10月入的这个票是之前销售费用的，这个该怎么调账呢？
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借管理费用，借销售费用负数。
01/12 17:03
84784950 
01/12 17:07
我挂的应付怎么调呢？
郭老师 
01/12 17:09
你好，当时支付了吗。
84784950
01/12 17:28
就是当时回来的那个票，其实是之前销售费用扣的手续费的发票，已经支付过了
郭老师
01/12 17:29
你做了两次吗
给我截图的那个是挂的应收账款
84784950
01/12 17:34
给您截图的我想让您看那个销售费用，这个销售费用其实是一个提现平台的手续费，我当时以为不开票
84784950
01/12 17:35
然后10月份这个票回来了，我以为是公司支付的服务费
84784950
01/12 17:36
挂应付里了
郭老师
01/12 17:36
你好，你完整的你能写一下吗？借销售费用贷银行存款，正确的应该是管理费用，借管理费用贷银行存款不是吗？然后你现在借管理费用，借销售费用负数就可以的。
84784950
01/12 17:37
现在12月份了，才发现这个发票其实是之前做的销售费用的发票，这个应该怎么调呢老师？
郭老师
01/12 17:41
借管理费用借销售费用负数
其他的不影响
84784950
01/12 17:43
那个应付款怎么调呢？
郭老师
01/12 17:44
借应付
贷管理费用，发票金额
销售费用，发票税额
84784950
01/12 17:47
那这个平台收取的体现佣金到底是计入管理费用还是销售费用呢？
郭老师
01/12 17:48
一般是做销售费用里面的。
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