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问题已解决
老师，如果出现了增值税纳税申报表的销售额大于利润表的营业收入了怎么办？现在报表已经不能动了，原因是电量度数补贴交了增值税但是记到营业外收入了，所以导致利润表上营业收入+营业外收入才等等于增值税纳税纳税申报表上的金额，该怎么处理呢？
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只能调整报表了，报表为啥不能改了
2024 01/12 17:22
84784971 
2024 01/12 17:23
老师，改不了，报表已经上交股东方了，能改的话我自己可以解决
胡东东老师 
2024 01/12 17:26
那就按照报表数申报
84784971
2024 01/12 17:28
老师，已经扣税，还能更正申报吗？下个月把这笔记到其他业务收入了再交增值税可以吗？
胡东东老师
2024 01/12 17:35
放到其他收益里面比较合适同学
84784971
2024 01/12 17:38
好的老师，下个月交增值税应该不影响吧
胡东东老师
2024 01/12 17:39
嗯嗯，不影响的，同学
84784971
2024 01/12 18:23
老师，另外更正后会导致报表的附加税会比纳税报表的多一点点，有没有影响？下个月要少计提点了
胡东东老师
2024 01/13 10:28
是的，下月弄回来，同学
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