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老师那会做帐的时候，以为是现金收款的，所以就是借的现金贷的主营业务收入贷的应交税费增值税销项税额。
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对，没错的，做账就是这么做的
01/12 17:50
84785044 
01/12 17:50
老师现在做了银行发现好多都是银行付款的
东老师 
01/12 17:51
那就是借银行存款 借库存现金负数
84785044
01/12 17:51
怎么平应收帐款呢银行做的应收帐款收入做的现金
东老师
01/12 17:51
你借方不是做的库存现金吗？
84785044
01/12 17:53
老师能不能借应收帐款贷现金了
东老师
01/12 17:53
也可以这么做，然后再借银行存款 贷应收账款
84785044
01/12 18:00
谢谢东老师
东老师
01/12 18:00
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
84785044
01/12 18:01
应付工资老板银行发的多和帐上面做的不一样怎么处理呢东老师
东老师
01/12 18:02
账上计提和老板发的不一致对吗？具体怎么不一致呢？
84785044
01/12 18:16
计提的少发放的多
东老师
01/12 18:20
那你补提工资，借管理费用工资（少计提的）贷应付职工薪酬
84785044
01/12 18:43
东老师本期工会筹备金已经缴纳了。
东老师
01/12 18:44
您说的意思是工会也少报了是吗？
84785044
01/12 18:46
东老师我发现负数工资是因为去年前年工资现金发放了，这种情况应该怎么办了东老师
东老师
01/12 18:47
我现在想知道你是哪步没做，是没有计提工资吗？
84785044
01/12 19:52
2022年工资计提现金发放了，2023年补做的银行发现2022年银行也发放了导致现在工资多发了为负数
东老师
01/12 19:57
你把多计提的工资冲销了就行了
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