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老师，小规模纳税人，12月有26万多收入，已经开具发票，也有合同，未付款。12月做账的时候借应收，贷，收入，应交税费应交增值税对吗
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可以的，可以这么做的。
2024 01/12 18:04
84784975 
2024 01/12 18:06
老师，这样做了，季度申报税的时候会产生其他附加税吗？
郭老师 
2024 01/12 18:07
银行季度销售额是多少？30万以内的不需要。
84784975
2024 01/12 18:08
没有超30万，那我这个应交税费是不是还要转出一下？怎么做分录？
郭老师
2024 01/12 18:11
借应交税费应交增值税
贷营业外收入
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