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这是更正分录，是不是还少一笔？是不是需要用到以前年度损益这个科目

把你改的里面涉及损益类科目改成以前年度损益调整

借:以前年度损益调整-2105088.48 贷:其他业务成本-2105088.48 这样吗？

这样也可以，也可以直接把其它物业成本改成以前年度损益调整

老师可以具体吗？

意思就是，你做的上笔调整的凭证，凡是涉及到损益类科目直接改成以前年度损益调整这个科目，因为跨年了

2022年的分录: 1、暂估 借:库存商品 贷:应付账款 2、结转成本 借:其他业务成本 贷:库存商品 3、结转损益 借:本年利润 贷:其他业务成本 2023年 1、冲销 借:其他业务成本 贷:库存商品 2、更正 借:其他业务成本 贷:生产成本

2023年第3步会计分录怎么做呢？

2022年的时候前任会计不知道为什么突然做这个其他业务成本，因为又没有发生其他业务收入，所以我2023年接手才需要调整

把其他业务成本余额结转到以前年度损益调整

2022年的时候前任会计摘要写的是补做2月原煤入库，可是2月根本就不需要补做

多做的直接红冲吧，之前的也没法再更改了

把其他业务成本余额结转到以前年度损益调整 怎么调整，分录怎么写？ 红冲也影响2023年的数据

就是调整完之后其他业务成本的余额结转到以前年度损益调整

请您看一下图片，我更正的成本没有产生余额

请您看一下图片，我更正的成本没有产生余额

那就不用在做了，就这样可以了

因为做平了，所以涉及的科目没有影响2023年的数据，所以不需要调整?

没有影响2023年的损益，所以不用再做

这是2023年冲销和更正的两笔凭证，我也感觉不需要再进行下一步了，但是又不确定，所以咨询一下。

你好，是这样子的，觉得回答的还可以的话麻烦给个五星好评