报个人所得税时小于发放的工资这个分录该怎么做_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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报个人所得税时小于发放的工资这个分录该怎么做

84784996| 提问时间：01/12 19:16

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刘艳红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您好，那就是少计提了，补计提就可以了

01/12 19:17

84784996

01/12 19:18

个税改不了

刘艳红老师

01/12 19:19

是工资少了，还是个税少了？

84784996

01/12 19:19

借：应付职工薪酬贷：银行贷管理费用-职工薪酬

84784996

01/12 19:20

报个税报少了，计提业计提少了，那是不是说我还要补计提和补报个税？

84784996

01/12 19:23

是不是这个意思，还是说我只补计提的个税不用修改或者不报了

刘艳红老师

01/12 19:24

是的，补计提工资，再补交个税就可以了

84784996

01/12 19:24

那补不了呢

84784996

01/12 19:25

客户不想补

刘艳红老师

01/12 19:26

那你计入营业外支出吧

84784996

01/12 19:27

好的，谢谢

刘艳红老师

01/12 19:29

不客气，很高兴帮您

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