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小规模的工会经费，一个季度90，需要先计提再做转销吗？还是直接缴纳的时候再做分录
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你好，先计提再缴纳
01/12 19:32
84784987 
01/12 19:52
那去年第4季度的没有计提，报完税之后缴纳了
宋生老师 
01/12 19:53
您好这个可以补充计提
84784987
01/12 19:53
如果去年计提的话，怎么做分录，年底结转的时候，应付职工薪酬里面会不会有余额
84784987
01/12 19:54
怎么补充呢
宋生老师
01/12 19:54
你好！是的，有余额的了
84784987
01/12 19:54
补充的话，不用调整报表什么的？
84784987
01/12 19:55
那应该怎么补充，具体说下，不太懂怎么操作
84784987
01/12 19:56
这个是每个月计提，还是可以一个季度计提一次
宋生老师
01/12 19:57
你好！金额不大，建议你直接借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬，工会经费
84784987
01/12 20:22
这个是补充的吗？
84784987
01/12 20:23
那这个费用就算在今年了
84784987
01/12 20:23
小规模的企业，这个是一个月计提一次还是一个季度计提一次
宋生老师
01/12 20:28
你好！一个季度一次。我是说金额不大，你入今年算了
84784987
01/12 20:31
做凭证时摘要写补去年工会经费？
宋生老师
01/13 08:17
你好！是的，就是这样做了
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