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问题已解决
老师， 12月申报增值税的收多填了一个无票收入导致收入和利润表上对不上了， 因为网页更正申报不可以填金额小于上次金额， 那可以去税务局更证吗？
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您好，可以的，我们要有资料证明这是多填的收入
01/12 19:33
84784971 
01/12 19:36
老师， 实际是电量补贴入错到营业外科目了， 但是申报时还是填了无票收入这里， 导致利润表上的收入和纳税申报表里的销售额没对上， 可是12月报表已经不能再改动了，所以只能去更正申报，这个笔增值税要到1月份去交了
廖君老师 
01/12 19:38
您好，咱这个申报是对的呀，跟销售数量相关的补贴本来就是要交增值税的呀
84784971
01/12 19:39
那现在增值税纳税表上的销售额和利润表收入有出入了，咋整？
84784971
01/12 19:40
错记成营业外收入了
廖君老师
01/12 19:43
您好，没错的，营业外收入也是要交税的呀
84784971
01/12 19:44
那现在利润表上的营业收入和增值税纳税表上的销售额数据不一样， 老师这个怎么办呢？
廖君老师
01/12 19:45
您好，利润表上的营业收入加营业外收入 和 增值税纳税表上的销售额 相等，您没错
84784971
01/12 19:47
真的吗？怎么有别的 老师说两者一定要一样的呢？
廖君老师
01/12 19:49
您好，是的，您没错的，营业外收入本来就要交增值税的
84784971
01/12 19:50
老师，帮忙确认下利润表上的营业收入 和 增值税纳税表上的销售额 不 相等可以不可以？
廖君老师
01/12 19:52
您好，我确认呀，您可以电话税务大厅问下是不是这样的
84784971
01/12 19:54
老师，相信您 谢谢解答
廖君老师
01/12 19:55
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
84784971
01/12 19:56
老师， 不好意思还有问题忘记问了，那我这种情况在填写所得税申报表的时候营业收入数据里面需要加上营业外收入的数据吗？
廖君老师
01/12 19:58
您好，加上吧，因为季度只填3个数，没有地方填营业外收入
84784971
01/12 20:03
老师，把营业外收入加起来填上了， 但是利润总额和报表上不一样了
廖君老师
01/12 20:04
您好，我们年报不是要报利润表么，季度所得税主要是交税的，就填3个数，营业收入，营业成本 ，利润总额，
84784971
01/12 20:06
老师，那意思是营业外收入不用加上， 只要填营业收入，营业成本 ，利润总额3个数和利润表对上就行是吧？
廖君老师
01/12 20:07
您好，是的，本来我是这个意思，我怕您纠结营业收入和增值税对不上，其实您太谨慎了，利润表的收入和增值税对上就行了，
另外呀，所得税和增值税收入本来就可以不一样的呢，比如捐赠，这是正常的，只要我们能有依据
廖君老师
01/12 20:46
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
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