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问题已解决
老师，我们是一家商贸公司，第一张图片是7月未开票收入申报的增值税的账务处理，第二张图片是12月开的未开票收入的部分发票部分，但是增值税在7月已缴纳，12月这次的销项税额该怎么处理呢
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您好，这个您要确认哪些是已交过税的，我们有简单处理方法，也是商贸企业，每月确认未开票收入交税，下月开把这个分录红冲，再统计截止月末的未开票收入是多少，开票的按开票数报税，未开票的是本月正减红总部分，每月滚动计提和冲回
2024 01/12 20:28
84784952 
2024 01/12 20:29
都已经缴过税的，我就是12月的销项不晓得该怎样处理
84784952
2024 01/12 20:30
可是，我们7月只对增值税部分账务处理了的，没有确认收入和成本
廖君老师 
2024 01/12 20:31
您好，您的意思，图1和图2的增值税是重复的呀，那不要在账里重复记嘛，要不增值税收入和账上核对不上的
廖君老师
2024 01/12 20:45
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
84784952
2024 01/12 20:58
对，就是这个意思
84784952
2024 01/12 20:59
想问下增值税销项部分怎么处理
廖君老师
2024 01/12 22:30
您好，图1交过税的部分，做个红冲分录就对了
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