老师库存商品贷方余额是不是就不能结转成本了？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师库存商品贷方余额是不是就不能结转成本了？

84784989| 提问时间：01/12 21:01

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易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

同学您好，是的没错，是这样的

01/12 21:02

84784989

01/12 21:03

我之前没注意结转了两个月负数的库存商品有问题吗？

易老师

01/12 21:04

同学您好，要尽快暂估库存商品进来

84784989

01/12 21:06

老师我现在怎么写分录

易老师

01/12 21:10

同学您好，暂估，一般为：借：库存商品，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：库存商品红字，贷：应付账款红字，你好，据发票记借：库存商品，应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款

84784989

01/12 21:13

就是说后面我等发票来了在记账也是可以的对吧，我现在先不做暂估也没影响吧

易老师

01/12 21:19

你好，以后也行的,这种情况也可以

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