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问题已解决
@小样儿老师在吗这个没问题吧
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没问题了，可以了同学
2024 01/12 21:39
84785016 
2024 01/12 21:51
老师看下这个收入是跟报表年收入对吧
84785016
2024 01/12 21:53
税额21921.73跟系统对的上吧，这个税额是需要交的增值税跟不超增值税的总额吗
王晓晓老师 
2024 01/12 22:01
开票系统你导出来加总一下，然后核对一下就可以了
84785016
2024 01/12 22:03
老师看下
王晓晓老师
2024 01/12 22:07
这个就是免税额对吧
84785016
2024 01/12 22:09
是的老师，看下没问题
王晓晓老师
2024 01/12 22:10
没问题的，可以了呢
84785016
2024 01/12 23:51
老师这个应付职工薪酬贷方35000就是管理费用的35000吗也就是企税税前扣除，残保金填的工资总额吗
84785016
2024 01/12 23:54
老师看下
王晓晓老师
2024 01/13 00:24
是的，残保金的就是填这个金额
84785016
2024 01/13 13:55
都没问题吧老师
王晓晓老师
2024 01/13 14:06
是的，都没问题的。同学，帮到你的话，及时评价给好评哦。
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