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问题已解决
老师，麻烦看看这是23年的应交税费明细表。22年有个4192的余额没有结转。到23年一直都有。我做的凭证对不对呀
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同学你好，我看下先
2024 01/12 22:03
王晓晓老师 
2024 01/12 22:06
这个你6月前的没有，是在前边做的结转吗？看不到呢
84785006 
2024 01/12 22:07
22年应交税费没有做结转到营业外收入。所以有了4192的期初余额呢。现在怎么处理呢
王晓晓老师
2024 01/12 22:08
是免税的金额是吗？
84785006
2024 01/12 22:11
是的，免的应交税费
王晓晓老师
2024 01/12 22:14
那就做借:应交税费-应交增值税 贷:以前年度损益调整
王晓晓老师
2024 01/12 22:15
如果你没有以前年度损益调整这个，就直接入到营业外收入就可以了
84785006
2024 01/12 22:18
老师这样做的话应交增值税余额怎变成负的了。是不是已经调平了，不用做了
王晓晓老师
2024 01/12 22:25
因为你之前是余额调整的，所以已经一笔调过了
王晓晓老师
2024 01/12 22:26
这个不用做了的，调好了已经
84785006
2024 01/12 22:26
好的 谢谢老师
王晓晓老师
2024 01/12 22:29
不客气了，可以的话及时给个好评哦
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