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问题已解决
老师你看一下这个举例子，1月份写的时候就要把企业所得税分录写掉？那汇缴清算的结束了还写企业所得税分录？汇缴清算的时候这个1000元填写在哪里？税务正确的做法是什么样？小白请教一下老师
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你好，是的1月收到发票就做分录，分录已经调了以前年度损益了，汇算清缴就按调整后的报表申报就可以了，不需要再做调整
2024 01/13 02:49
84785003 
2024 01/13 08:34
这个例子是以前没有暂估，然后出来的发票
84785003
2024 01/13 08:34
汇缴清算怎么写
CC橙老师 
2024 01/13 09:08
这样写分录是调的上年数据，汇算清缴按调完后的报表申报就行
84785003
2024 01/13 11:17
按调整分录在一月份，报表是12月份生成的，那手动更正报表?
CC橙老师
2024 01/13 12:19
重新生成12月份报表
84785003
2024 01/13 12:23
那意思就是改12月份的账
CC橙老师
2024 01/13 13:03
做的这笔以前年度损益调的就是以前的账
84785003
2024 01/13 13:07
那报表怎么重新生成
84785003
2024 01/13 13:22
人为的改正，然后申报
CC橙老师
2024 01/13 14:07
资产负债表是调到科目了的，利润表调的是总的损益需要手动更正对应报表科目
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