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请问我公司向其他公司租了商铺，我们又把租来的商铺转租出去了，转租收到的铺面租金需要交5%的增值税？
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你好，小规模的是5%的
01/13 08:41
84784962 
01/13 08:48
请问如果是异地出租不动产，我只要在增值税表上根据主营收到的金额计算出预缴的金额填出租不动产预缴，那我还要填什么资料吗
郭老师 
01/13 08:51
你好，需要异地预缴增值税附加税
然后报税期在你企业所在地正常申报预缴的可以抵扣。
84784962
01/13 08:57
嗯，那如果我们增值税一直有进项税余额，没有销项税，是不是预缴不动产增值税每月是多少就是多少，不收主营增值税影响
郭老师
01/13 08:57
是的，对的，是这么做的。
84784962
01/13 08:59
老师在请问一个问题，公司要注销了应收应付，其他应收，其他应付有金额要怎么调账
郭老师
01/13 09:02
收不回来的做营业外支出不需要支付的营业外收入
84784962
01/13 09:07
因为要注销，我账上这种处理，那我没有可支撑的附件，这种行吗？第二要不要交增值税和所得税
郭老师
01/13 09:08
可以的，不需要交增值税。营业外支出抵扣不了所得税，营业外收入需要交所得税。
84784962
01/13 09:14
好的 ，谢谢老师
郭老师
01/13 09:16
不用客气，工作愉快。
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