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老师，我10月份开了一张空调专票出去，因为进项票还没有进来，做账的时候忘记暂估成本了，我可以补录在11月份吗？
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您好，是可以补充记录的
01/13 09:13
84785011 
01/13 09:16
那我11月份那个暂估的票回来了，已经抵扣了，这样要怎么样冲减分录呢？我暂估的分录是这样的：借：主营业务成本2200，贷：应付账款-暂估2200，实际的空调进项是3427（含税）
小林老师 
01/13 09:17
空调是用来出售还是？
84785011
01/13 09:17
出售的，我公司卖空调的一般纳税人企业
小林老师
01/13 09:18
您好，那您没发票入账做暂估，收到发票红字冲回暂估，再按发票重新做账
84785011
01/13 09:22
那我那个进项发票有很多空调型号是开在一起的，我直接把我的暂估红冲掉，然后把那张进项发票全部结转在一起也可以吧，不用在单独结转这个暂估的正确金额吧
小林老师
01/13 09:22
是需要按型号冲回暂估
84785011
01/13 09:24
我知道啊，我的意思是说那个暂估的型号跟其他型号开在一起了，然后其他型号的空调也抵扣了，就是我结转成本的时候，那个暂估的金额要单独做一笔分录出来吗？
小林老师
01/13 09:28
是的，也是需要单独一笔
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