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老师 24年1月份收到开回来属于23年的成本发票 可以做入23年的成本里么
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你好可以可以可以这么做的
01/13 09:44
84785029 
01/13 09:57
老师 那月底结转的成本 当时没有收到发票 现在收到发票后怎么做分录呢
郭老师 
01/13 10:01
借应付账款贷库存商品，借库存商品贷利润分配未分配利润，
然后再做上面两个相反的。
84785029
01/13 10:11
老师 不是很明白 可以写的清楚点么 当初没收到成本发票 但是月底做了成本结转 分录是借 主营业务成本 贷库存商品了
郭老师
01/13 10:13
借应付账款贷库存商品，借库存商品贷利润分配未分配利润，
交库存商品贷应付帐款，借利润分配未分配利润贷库存商品
84785029
01/13 11:18
老师 那我之前每月做了结转成本分录 但是没收到发票 现在收到了 红冲我之前的分录后 再做收到发票的分录 借库存 贷应付款 借 利润分配 贷 库存 是么
郭老师
01/13 11:18
是的，对的，需要这么做的，这个是红冲的
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