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我是小规模纳税人，23年第四季度销售发票金额为11万多，其中开了5万3个点的专票，这个5万的专票是需要全额纳税吗？
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对，这个是需要全额交税的
01/13 10:54
84784959 
01/13 10:57
比对不通过
东老师 
01/13 10:59
减免税明细表里面，填写普票减免的2%部分
84784959
01/13 13:59
麻烦老师告诉我这些数据怎么填入申报表？我改了这里那里又提示错误，就是一直不平
东老师
01/13 14:02
普票是免税的，那么把1%的税都填写到减免税明细表里面
84784959
01/13 14:09
减免明细表里是填写1％还是2％
东老师
01/13 14:24
你开票是1%，这个就是减免的填写1%
84784959
01/13 14:36
这样子填了以后，应交增值税不对，我专票税应该是923.3+524.27＝1447.57，这应该是我要交的全额专票税吧？
东老师
01/13 14:39
对，您的专票开的3%没有减免，全额交税
84784959
01/13 14:40
所以按照你说的填写后。应交税费不对啊！其他数据怎么调都调不了，能不能麻烦你根据我给的数据帮我把表填好？
东老师
01/13 14:49
这个图片里面的都是含税的还是不含税的数
84784959
01/13 14:52
不含税销售额
东老师
01/13 15:28
看您填的没问题啊
84784959
01/13 15:29
本期应补税额不对呀
东老师
01/13 15:49
就是您专票的票面税额才对
84784959
01/13 15:50
是的呀！所以问你我表格哪里填错了呀！
东老师
01/13 16:14
这个您稍等一下，我再给您看看
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