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分公司帮总公司收款，借银行存款，贷什么。总公司和分公司是一起做账，然后单独踢出来做账。如，总公司预付款，借.预付账款 1500 贷.银行存款 1500 后来发生费用和退回 借.管理费用 1000 银行存款 500 贷.预付账款 1500。 请问分公司 借银行存款500 贷方是什么
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同学你好，借，银行存款，贷，其他应付款-总公司，或者预收账款，或者主营业务收入。
01/13 11:30
84785009 
01/13 15:03
总公司，
借预付账款_甲方1500
贷，银行存款_总公司1500
发生时
借，管理费用1000
银行存款-分公司500
贷，预付账款_甲方1500
分公司，
借银行存款-分公司500
贷，应付总公司，500。
那总公司和分公司应收应付对应不上吧！
王雁鸣老师 
01/13 15:11
同学你好，发生时，借；管理费用1000，银行存款-分公司500，贷：预付账款_甲方1500。分公司不需要做账了。
84785009
01/13 15:24
分公司也要出一个报表，每个月是总公司全部做账，然后分公司的发生内容在单独做一份账目
王雁鸣老师
01/13 15:26
同学你好，如果这样的话，总公司包括分公司的账务了，分公司再单独做一份，就按上面的分录做，应收应付也就对不一了。
84785009
01/13 16:26
那月底总公司和分公司之前不就多了对应不上的应收应付吗？
王雁鸣老师
01/13 16:44
同学你好，是的，这个就不好对应了。
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