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老师，公司某个年度，应付工资，本年期末余额在贷方，但是本年累计的借方（实发）比本年累计的贷方（计提）数据大，可以吗？公司是先计提后实发公司，2022年末计提工资多点，2023年末计提的没有2022年末多，导致本年本年累计的借方（实发）比本年累计的贷方（计提）的金额大，这可以吗？有人说要补计提，是不是需要补计提？
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这个是可以的借贷方不需要一定一致
01/13 11:44
王晓晓老师 
01/13 11:44
除非你做的到当月发当月
84784948 
01/13 11:46
我们工资不是当月发，是先计提，隔月发放，当年度的，本年累计的借方（实发）比本年累计的贷方（计提）的金额大了
王晓晓老师
01/13 11:55
就是说明你今年工资没去年高，没事，不用管
王晓晓老师
01/13 11:56
这个是正常情况的
84784948
01/13 12:32
好的，谢谢老师
王晓晓老师
01/13 13:16
不客气了，请及时评价
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