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问题已解决
这是我们公司去年留抵退税时做的分录，今年税务局说我们不符合留抵退税的政策，让我们把税款缴纳回去，缴纳回去的税款应该怎么做分录？
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借应交税费、增值税留底税额
贷银行存款，
借应交税费、应交增值税进项转出
贷应交税费、增值税留底税额。
2024 01/13 12:05
84784979 
2024 01/13 12:50
之前月份结转本月未交增值税时，结转的少了，缴纳的税款多，现在未交增值税是借方，应该怎么调整？
郭老师 
2024 01/13 12:54
你好
补结转就可以了
借转出未交增值税贷未交增值税
84784979
2024 01/13 13:16
补结转之后，应交增值税的数据对不上了呢？
郭老师
2024 01/13 13:21
那就是你之前的账务处理不对
不是少结转的问题了
你看下之前的销项进项发生额是不是不对？
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