老师，结账未交增值税分录怎么做？之前财务销项税就没结转过，现在我结转后未交的税额对不上_实务

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老师，结账未交增值税分录怎么做？之前财务销项税就没结转过，现在我结转后未交的税额对不上

84785032| 提问时间：01/13 12:08

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，差额大吗按月核对一下你的销项和进项，每个月是不是一样的？

01/13 12:08

郭老师

01/13 12:08

如果不大的话，就是四舍五入的，这个放到营业外收支就行。

84785032

01/13 12:11

有好几千

84785032

01/13 12:12

结转分录是怎么样的

郭老师

01/13 12:13

借应交税费、应交增值税销项，贷应交税费、应交增值税转出未交增值

84785032

01/13 12:15

进项这个不用结转对吗？之前财务是抵扣的进项票才入账，没抵扣的都没有入账，导致去年的票都有没入的，我现在都入进去了

郭老师

01/13 12:17

进项也结转，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

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