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老师，结账未交增值税分录怎么做？之前财务销项税就没结转过，现在我结转后未交的税额对不上
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你好，差额大吗
按月核对一下你的销项和进项，每个月是不是一样的？
2024 01/13 12:08
郭老师 
2024 01/13 12:08
如果不大的话，就是四舍五入的，这个放到营业外收支就行。
84785032 
2024 01/13 12:11
有好几千
84785032
2024 01/13 12:12
结转分录是怎么样的
郭老师
2024 01/13 12:13
借应交税费、应交增值税销项，
贷应交税费、应交增值税转出未交增值
84785032
2024 01/13 12:15
进项这个不用结转对吗？之前财务是抵扣的进项票才入账，没抵扣的都没有入账，导致去年的票都有没入的，我现在都入进去了
郭老师
2024 01/13 12:17
进项也结转，借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
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