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资产负债表的未分配利润取数于科目余额表的哪个数？
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未分配利润期末余额加本年利润
01/13 12:14
84785010 
01/13 14:25
谢谢郭老师，申报表申报错了账作废重新申报，运费原因填什么呢
郭老师 
01/13 14:26
你好，作废原因，填写申报错误更正。
84785010
01/13 14:32
好的，请问郭老师，零售小规模企业一年都没有收入和购进货物，一直0申报，账户也没有钱用，每个月都计提一个员工工资，然后现金付。如果我补做23年10月够进一批货，然后再卖出收现金做无票收入可以吗？购进的货做暂估成本，24年1月补开购进发票这样处理可以？
郭老师
01/13 14:37
可以的，可以这么做的
84785010
01/13 14:48
购进没有发票，账务处理怎么做分录呢？24年1月补开发票回来又要做什么处理呢？
郭老师
01/13 14:52
借库存商品贷银行存款，
借应付账款贷库存商品，借库存商品贷应付账款。
84785010
01/13 15:21
那税务申报上需要做什么处理吗？做23年的企业所得税年度申报时候需要调整吗？
郭老师
01/13 15:24
2023年你结转了成本吗？
84785010
01/13 15:27
结转了哦，不能结转吗？
郭老师
01/13 15:28
可以结转的呀，暂估和发票一样的，账上不用调整，汇算清缴也不需要调
84785010
01/13 15:30
如果我现在补开发票金额一样，就不需要做处理是吗？我把发票别在23年10月这笔凭证后面就行？
郭老师
01/13 15:30
可以的，可以这么做的。
84785010
01/13 15:33
是不是类似的无票的成本费用，只要在汇算清缴前补开票回来 都可以这么处理呢？
郭老师
01/13 15:36
是的，对的都可以这么做的
84785010
01/13 15:37
谢谢郭老师，感谢您的指导！
郭老师
01/13 15:39
不用客气，工作愉快。
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