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问题已解决
资产负债表应交税费是负数 ，填在其他流动资产 ，表就不平了
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同学你好，填写到其他流动资产，填写正数处理。
01/13 12:40
84784989 
01/13 12:42
那我还动账吗
84784989
01/13 12:42
怎么调账目
王雁鸣老师 
01/13 12:43
同学你好，不用动账的，不需要调整账目。
84784989
01/13 12:44
那账里面余额总显示负数
84784989
01/13 12:46
我们不打算认证了，以后咋处理
王雁鸣老师
01/13 12:47
同学你好，是的，如果确实需要调整，可以调整到税金及附加，或者营业外支出科目处理。
84784989
01/13 12:48
还有我们卖小车，工程用的，500元普票
王雁鸣老师
01/13 12:49
同学你好，这个小车原来入账是什么科目。
84784989
01/13 12:50
495.05 ，增值税4.95，我填报税表，比对不过去
84784989
01/13 12:50
原来是主营业成本
王雁鸣老师
01/13 12:53
同学你好，这种情况下，借：银行存款或者库存现金，500元，贷：其他业务收入，495.05元，应交税费-应交增值税，4.95元。按500/1.03填写价款，按500*3%/1.03填写税款试试。
84784989
01/13 12:56
那这样 和开票信息不一样了呀
王雁鸣老师
01/13 12:57
同学你好，是的，确实和开票信息不一样，单位申报要求是这样的。
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